Расчет текущих технико-экономических показателей

Расчет потребности в трудовых ресурсах

В рассматриваемом разделе определяются потребные численность персонала и размер оплаты труда. Расчеты осуществляются по категориям работающих в целом по АТП на основе:

объемных показателей производственной программы по эксплуатации подвижного состава;

производственной программы по ТО и ремонту подвижного состава;

действующих нормативов, расценок, тарифных ставок.

Определение потребной численности работающих осуществляется независимо от вида перевозок, выполняемых АТП. При этом рассчитывается потребное количество водителей, кондукторов, ремонтных и вспомогательных рабочих, специалистов и служащих, МОП и ПСО. Расчет численности водителей, ремонтных и вспомогательных рабочих непосредственно начинается с расчета годового фонда рабочего времени (Фв):

Фв = (Дк - Дв - Дп - Дот - Дб - Дг) × tрд - 1 × Дпп ,

где Дк - число календарных дней в году;

Дв - количество выходных дней в планируемом году;

Дп - количество праздничных дней в году;

Дот - число дней отпуска (основного и дополнительного);

Дб - число дней болезней (не более 6 дней в году);

Дг - число дней выполнения гособязанностей (принимается к расчету в пределах 1-2 дня);

tрд - продолжительность рабочего дня, tрд = 8ч (5-ти дневная рабочая неделя);

Дпп - количество предпраздничных дней;

- сокращение рабочего дня перед праздником, ч.

Фв = (365-104-12-33-6-2)*8 - 1*8 = 1656 ч.

1. Численность водителей:

Nвi = ; Nв =∑Nвi

где 1,056 - коэффициент, учитывающий размер подготовительно-заключительного времени; в - коэффициент переработки норм водителя ( = 1,0) [3, стр.25].

1: Nв = 1,056*135191,62/(1656*1)=86

: Nв = 1,056*58637,25/(1656*1)=37

Nв=86+37=123

. Потребная численность ремонтных рабочих:

Nр.р = ; Nрр =∑Nррi

: Nр.р = 38388/(1656*1)=23

: Nр.р = 11788/(1656*1)=7

Nв =23+7=30

. Численность вспомогательных рабочих рассчитывается аналогично:

Nвсп = ; Nв =∑Nвi

: Nвсп = 11516/1656=7

: Nвсп = 3536/1656=2

Nвсп =7+2=9

Потребное количество специалистов и служащих в курсовой работе можно определить укрупнено в размере 8% [3, стр. 26] от численности рассчитанного выше персонала.

Nсп и сл.i =( Nв+ Nр.р+ Nвсп)*0,08; Nсп и сл =∑Nсп и слi

:Nсп и сл. = (86+23+7)*0,08= 9

2:Nсп и сл. = (37+7+2)*0,08= 4

Nсп и сл. =9+4=13

Численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и пожарно-сторожевой охраны (ПСО) принимается к расчету в размере 3% [3, стр.26] от численности всего персонала:

NПСО и МОП=( Nв+Nр.р+Nвсп+Nсп и сл.)*0,03; NПСО и МОП=∑NПСО и МОПi

:NПСО и МОП= (86+23+7+9) * 0,03 = 4

:NПСО и МОП= (37+7+2+4) * 0,03 = 2

NПСО и МОП= 4+2=6

Расчет фонда заработной платы водителей осуществляется с учетом вида перевозок, выполняемых АТП.

Так как АТП осуществляет грузовые сдельные перевозки, то расчет фонда заработной платы водителей производится по следующей формуле:

ФЗПвi = (Q×Ст+Р ×Cт.км)×Кд×Кп×Кр×Кв.л×Кдз; ФЗПв =∑ФЗПвi

где Ст , Ст.км - действующие сдельные расценки соответственно за тонну и тонну-километр, выполняемых на автомобиле i-й марки, руб.;

Кд - коэффициент доплат; Кд = 1,2;

Кп - коэффициент премий, Кп = 1,8;

Кр - коэффициент районный, Кр = 1,3;

Кв.л. - коэффициент, учитывающий выслугу лет на одном предприятии, Кв.л. = 1,3;

Кд.з - коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время, Кд.з = 1,14 [3, стр.26]

Сдельные расценки для автомобилей определяем по следующим формулам:

Ст=αчас*tпр/q

Где αчас - часовая тарифная ставка водителя i-ой марки по сетке, руб. [1, прил.III, табл.1,2]

: Ст= 0,85*0,59/10,65=0,047 руб. [1, прил.II, табл.9]

: Ст = 0,72*0,54/6,09=0,0638 руб. [1, прил.II, табл.9]

Ст-км=αмин*( tдв+ tпз)/(Vр*q*β)= αмин*(60+2,5)/(Vр*q*β)

Где αмин -тарифная ставка водителя за минуту(αмин= αчас/60), руб.;

tдв - время движения, мин., tдв= 60;

tпз - время подготовительно-заключительное, мин., tпз= 2,5;

: Ст-км =0,85/60*62,5/(24*10,65*0,5)=0,0069 руб.

: Ст-км = 0,72/60*62,5/(24*6,09*0,5)=0,0103 руб.

:ФЗПв=(131254*0,047+12469130*0,0069)*1,2*1,8*1,3*1,3*1,14=383710,94 руб.

: ФЗПв = (198389,36*0,0638 + 2975840,4*0,0103)*1,2*1,8*1,3*1,3*1,14= 180225,99 руб.

Необходимо провести корректировку ФЗПв с помощью коэффициента индексации цен:

Кiинд = ЗПiˉ/ЗПiср

Где ЗПiˉ - принятая на предприятии ЗП для работника соответствующей категории, руб.;

Другие статьи

Оценка кредитоспособности региона
За время рыночных реформ, происходящих вот уже второе десятилетие в России, финансовая система развивалась с опережающими темпами, по сравнению с развитием экономики в целом. Несмотря на возросший объем инвестиционных ресурсов, их масштабы не достигли дореформенного уровня, ...