Расчет текущих технико-экономических показателей

Расчет потребности в трудовых ресурсах

В рассматриваемом разделе определяются потребные численность персонала и размер оплаты труда. Расчеты осуществляются по категориям работающих в целом по АТП на основе:

объемных показателей производственной программы по эксплуатации подвижного состава;

производственной программы по ТО и ремонту подвижного состава;

действующих нормативов, расценок, тарифных ставок.

Определение потребной численности работающих осуществляется независимо от вида перевозок, выполняемых АТП. При этом рассчитывается потребное количество водителей, кондукторов, ремонтных и вспомогательных рабочих, специалистов и служащих, МОП и ПСО. Расчет численности водителей, ремонтных и вспомогательных рабочих непосредственно начинается с расчета годового фонда рабочего времени (Фв):

Фв = (Дк - Дв - Дп - Дот - Дб - Дг) × tрд - 1 × Дпп ,

где Дк - число календарных дней в году;

Дв - количество выходных дней в планируемом году;

Дп - количество праздничных дней в году;

Дот - число дней отпуска (основного и дополнительного);

Дб - число дней болезней (не более 6 дней в году);

Дг - число дней выполнения гособязанностей (принимается к расчету в пределах 1-2 дня);

tрд - продолжительность рабочего дня, tрд = 8ч (5-ти дневная рабочая неделя);

Дпп - количество предпраздничных дней;

- сокращение рабочего дня перед праздником, ч.

Фв = (365-104-12-33-6-2)*8 - 1*8 = 1656 ч.

1. Численность водителей:

Nвi = ; Nв =∑Nвi

где 1,056 - коэффициент, учитывающий размер подготовительно-заключительного времени; в - коэффициент переработки норм водителя ( = 1,0) [3, стр.25].

1: Nв = 1,056*135191,62/(1656*1)=86

: Nв = 1,056*58637,25/(1656*1)=37

Nв=86+37=123

. Потребная численность ремонтных рабочих:

Nр.р = ; Nрр =∑Nррi

: Nр.р = 38388/(1656*1)=23

: Nр.р = 11788/(1656*1)=7

Nв =23+7=30

. Численность вспомогательных рабочих рассчитывается аналогично:

Nвсп = ; Nв =∑Nвi

: Nвсп = 11516/1656=7

: Nвсп = 3536/1656=2

Nвсп =7+2=9

Потребное количество специалистов и служащих в курсовой работе можно определить укрупнено в размере 8% [3, стр. 26] от численности рассчитанного выше персонала.

Nсп и сл.i =( Nв+ Nр.р+ Nвсп)*0,08; Nсп и сл =∑Nсп и слi

:Nсп и сл. = (86+23+7)*0,08= 9

2:Nсп и сл. = (37+7+2)*0,08= 4

Nсп и сл. =9+4=13

Численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и пожарно-сторожевой охраны (ПСО) принимается к расчету в размере 3% [3, стр.26] от численности всего персонала:

NПСО и МОП=( Nв+Nр.р+Nвсп+Nсп и сл.)*0,03; NПСО и МОП=∑NПСО и МОПi

:NПСО и МОП= (86+23+7+9) * 0,03 = 4

:NПСО и МОП= (37+7+2+4) * 0,03 = 2

NПСО и МОП= 4+2=6

Расчет фонда заработной платы водителей осуществляется с учетом вида перевозок, выполняемых АТП.

Так как АТП осуществляет грузовые сдельные перевозки, то расчет фонда заработной платы водителей производится по следующей формуле:

ФЗПвi = (Q×Ст+Р ×Cт.км)×Кд×Кп×Кр×Кв.л×Кдз; ФЗПв =∑ФЗПвi

где Ст , Ст.км - действующие сдельные расценки соответственно за тонну и тонну-километр, выполняемых на автомобиле i-й марки, руб.;

Кд - коэффициент доплат; Кд = 1,2;

Кп - коэффициент премий, Кп = 1,8;

Кр - коэффициент районный, Кр = 1,3;

Кв.л. - коэффициент, учитывающий выслугу лет на одном предприятии, Кв.л. = 1,3;

Кд.з - коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время, Кд.з = 1,14 [3, стр.26]

Сдельные расценки для автомобилей определяем по следующим формулам:

Ст=αчас*tпр/q

Где αчас - часовая тарифная ставка водителя i-ой марки по сетке, руб. [1, прил.III, табл.1,2]

: Ст= 0,85*0,59/10,65=0,047 руб. [1, прил.II, табл.9]

: Ст = 0,72*0,54/6,09=0,0638 руб. [1, прил.II, табл.9]

Ст-км=αмин*( tдв+ tпз)/(Vр*q*β)= αмин*(60+2,5)/(Vр*q*β)

Где αмин -тарифная ставка водителя за минуту(αмин= αчас/60), руб.;

tдв - время движения, мин., tдв= 60;

tпз - время подготовительно-заключительное, мин., tпз= 2,5;

: Ст-км =0,85/60*62,5/(24*10,65*0,5)=0,0069 руб.

: Ст-км = 0,72/60*62,5/(24*6,09*0,5)=0,0103 руб.

:ФЗПв=(131254*0,047+12469130*0,0069)*1,2*1,8*1,3*1,3*1,14=383710,94 руб.

: ФЗПв = (198389,36*0,0638 + 2975840,4*0,0103)*1,2*1,8*1,3*1,3*1,14= 180225,99 руб.

Необходимо провести корректировку ФЗПв с помощью коэффициента индексации цен:

Кiинд = ЗПiˉ/ЗПiср

Где ЗПiˉ - принятая на предприятии ЗП для работника соответствующей категории, руб.;

Другие статьи

Особенности формирования дивидендной политики в условиях российской экономики
Предметом исследования данной работы является процесс распределения прибыли на предприятии. Актуальность данного вопроса очевидна, поскольку уровень будущего развития компании, его рыночной стоимости во многом зависит от нахождения оптимального соотношения между капитализиру ...